老师，你好，我做两家A.B公司的账，然后都与C公司有业务往来，4月份由A预付货款给C5000元（因为是一个老板，所以基本都是A付款），4月份A实际应付C3000元，B实际应付C1000元，请问我应该怎么处理这个业务

莲姐 追问

2020-04-21 19:22

A。B都与C公司有业务往来，4月份由A预付货款给C5000元（因为是一个老板，所以基本都是A付款,但是前期A。B都有挂应付账款C），4月份A实际应付C3000元，B实际应付C1000元，请问我应该怎么处理这个业务

meizi老师 解答

2020-04-21 19:28

你好   那你就A与B 分别业务金额是多少 。 A帮B垫付了多少钱   写清楚 才好判断分录

莲姐 追问

2020-04-21 21:16

A应付C    3000元，
B应付 C    1000元

A总共预付给C是5000元
A帮B垫付了1000元

meizi老师 解答

2020-04-21 21:19

你好 是两笔业务的话分别： 1. A做账 ：借应付账款-C  3000贷银行存款    3000   B做：借应付账款-C 1000贷银行存款   1000      2. A做  借预付账款-C4000贷银行存款4000   B 做 ：借预付账款-C 1000  贷其他应付款-A 1000

莲姐 追问

2020-04-21 21:28

老师，可能我没有表达清楚，是3月份A挂了应付账款C    3000元，
B挂了应付账款 C         1000元

但是4月份A总共预付给C是5000元


因为A预付给C,是都需要冲掉A和B挂账的那部分，

meizi老师 解答

2020-04-21 21:32

你好  那你也最终 A是多付款了1000元给C吗 。 因为你们3月实际产生的应付账款  AB合计才4000元  ；你总共付款了5000元。 是这意思吗

莲姐 追问

2020-04-21 21:35

是的，最终是A多付款了1000元给C 。 因为3月实际产生的应付账款 AB合计才4000元 ；

meizi老师 解答

2020-04-21 21:38

你好  好的 ； 1.A做 ：借其他应收款-B  1000应付账款-C 4000贷银行存款  5000  到时多付款的1000元在应付账款-C借方 放着  以后购货抵减  2.B做分录： 借应付账款-C 1000贷其他应付款-A1000

莲姐 追问

2020-04-21 21:55

老师你好，当时A付款给C的时候，A做的分录是   借预付账款-C    贷 银行存款

莲姐 追问

2020-04-21 21:57

老师你好，当时A付款给C的时候，A做的分录是 借预付账款-C5000     贷 银行存款5000

meizi老师 解答

2020-04-21 22:13

你好  那你也得调整过来    借其他应收款- B 1000贷预付账款-C1000

莲姐 追问

2020-04-21 22:23

是不是整个这样处理
A公司  借：应付账款C    3000     
                  其他应收款B   1000
               贷预付账款 4000

B公司借：应付账款C 1000
          贷其他应付款A 1000
然后A公司还有多的1000元预付款留到下个月冲

莲姐 追问

2020-04-21 22:25

是不是整个这样处理
A公司 借：应付账款C 3000 
其他应收款B 1000
贷预付账款 4000

B公司借：应付账款C 1000
贷其他应付款A 1000
然后A公司还有多的1000元预付款留到下个月冲

meizi老师 解答

2020-04-22 08:42

你好 嗯是的 多的1000元放着以后抵减