老师，我公司去年是亏损的，今年1～3月又是净利润大于0，我要如何报季度报表

翅膀 追问

2020-04-21 19:12

我还没做19年汇算清缴呢

翅膀 追问

2020-04-21 19:14

必须要先做汇算清缴在做季报吗？

maize老师 解答

2020-04-21 19:20

你这个不做，那这个不能弥补亏损，那这个你不想交税那，那只能白条入账，利润调为亏损，这个后续取得发票，调整，

翅膀 追问

2020-04-21 19:21

可以补做点管理费用没呢

maize老师 解答

2020-04-21 19:31

可以做。这个，调亏损之后申报，实务中大部分是这样，要是季度不想预缴话

翅膀 追问

2020-04-21 19:32

嗯，那我摘要怎么写呢

maize老师 解答

2020-04-21 19:40

摘要写发生xx费用就可以，

翅膀 追问

2020-04-21 19:41

附件呢？不要附件呢，还是写说明呢

maize老师 解答

2020-04-21 19:49

需要有结算单，报销单，这个相关费用发生单据，

翅膀 追问

2020-04-21 19:50

哦好，没发票，就写张单报销单，

maize老师 解答

2020-04-21 19:52

可以，这个可以先入账这个，

翅膀 追问

2020-04-21 19:52

嗯，借管理费用，贷：其他应付款款

翅膀 追问

2020-04-21 19:53

可以吗

maize老师 解答

2020-04-21 19:53

可以，可以的，可以这么做