老师，我们去年发生一笔办公楼的装修费150万，今年1月份给装修工人发工资 发了十几个人的，每个人发两万多，共发了40多万 这个我不知道该怎么做账

楠楠 追问

2020-04-22 10:14

不是自己的房子，是总公司的房子，但是一直没收我们租金，这个办公楼去年就已经装修完了  但是还没付完钱  装修费我记的是长期待摊费用

maize老师 解答

2020-04-22 10:21

那你这个继续做长期待摊费用就可以，这个，

楠楠 追问

2020-04-22 10:27

那1月份发的这个人工工资  是不是我1月份就可以做两笔分录一个计提  一个发放呢如果这个人工工资一共是40万  那我可以一共做到一块吗    我不知道该这个分录怎么写  麻烦老师帮忙写下吧

maize老师 解答

2020-04-22 10:36

装修这个对方不是你们全职吧，这个工人 没有考勤，没有按月发工资吧，？那这个是需要地方去税局给你们代开劳务发票才可以

楠楠 追问

2020-04-22 11:15

不是全职，没有考勤，也没有按月发工资，就算是临时工差不多，对方也没有要打票，不开行吗

maize老师 解答

2020-04-22 11:22

需要有劳务发票才可以这个，借在建工程，贷其他应付款 ，

楠楠 追问

2020-04-22 11:33

如果不开发票怎么做呢

maize老师 解答

2020-04-22 11:36

不开，这个实务中是做内账，外账是需要发票