2019年有三笔银行账漏记了，银行手续费30，利息0.8，管理费用100。1月的时候财报税务已经提交了。3月才发现有这几些没记。要怎么处理？

郭老师 解答

2020-04-22 09:50

借利润分配贷以前年度损益调整。

郭老师 解答

2020-04-22 09:59

哪个表也不体现在利润分配里面。

郭老师 解答

2020-04-22 10:07

小企业会计准则没有用利润分配代替。

郭老师 解答

2020-04-22 10:23

你好，可以的。

郭老师 解答

2020-04-22 11:40

折旧可以这样的
固定资产直接做固定资产

郭老师 解答

2020-04-22 11:48

建议不要修改了
还是做管理费用吧

郭老师 解答

2020-04-22 11:57

你好，是的，

郭老师 解答

2020-04-22 17:37

是的
资产负债表，未分配利润有变化。

星辰大海 追问

2020-04-22 09:56

以前年度 损益调整，财表里会体现吗？

星辰大海 追问

2020-04-22 10:02

以前年度调整科目，在哪里？现在有科目里没看到

星辰大海 追问

2020-04-22 10:20

直接做借利润分配，贷银行？摘要写补记手续费？

星辰大海 追问

2020-04-22 11:38

以前年度固定资产的调整是否也可以这样写

星辰大海 追问

2020-04-22 11:46

2019年有几笔本来是做固定资产，后来又做到管理费。现在感觉不对。这个要怎么处理

星辰大海 追问

2020-04-22 11:54

2019年做固定资产，后来改为管理费。2019年财报已提交 。现在不要处理了吗？

星辰大海 追问

2020-04-22 17:27

第一个问题，借利润分配-末分配利润，贷银行？是这样吗？

星辰大海 追问

2020-04-22 17:29

如果这样这月的财务报表没有体现这样数据