老师，您好！请教一下，就是我们公司为一部分员工买了平安保险的意外险，之前有预存费用至平安保险账户（预存账户是平安保险股份公司），今年3月份要交保费时，平安保险那边先把之前预存的费用退回我司的公账上，然后再支付今年的保费（支付的是平安保险分公司）。退回预存费是3969.54元，支付是3452.16元，开的是普通发票！老师，这个怎么做分录啊？

A^O^远方 追问

2020-04-22 10:33

之前不是我做的，我也不清楚，现在也查不到之前的数据，所以不知道怎么做（以前公司的账是外账公司做的，后面搬了厂，然后招了会计，做了几个月走了，又不是我交接的，都查不到之前的）

朴老师 解答

2020-04-22 10:36

得查一下，不然这个没法做的

A^O^远方 追问

2020-04-22 12:26

查不到啊，老师，之前系统已重设期初了

朴老师 解答

2020-04-22 12:37

那你收到这钱你没法做了

A^O^远方 追问

2020-04-22 12:51

啊，那不做能行吗？

朴老师 解答

2020-04-22 12:54

不能，要计入营业外收入了

A^O^远方 追问

2020-04-22 17:10

好的，只能这样做了

A^O^远方 追问

2020-04-22 17:10

谢谢老师

朴老师 解答

2020-04-22 17:27

满意请给五星好评，谢谢