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汪晨老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2020-04-22 12:35

你好，借  管理费用  贷  银行存款
抵扣时  借  应交税费-应交增值税   贷  管理费用

小幸运考霸 追问

2020-04-22 12:37

19年已经做了第一步而已，假如202年要抵扣了？去哪里跳出来有应交税费借方余额？直接在2020年那一季度抵扣时再做借方应交税费？不太理解？

汪晨老师 解答

2020-04-22 12:39

你好，抵扣分录就是这样，你申报的时候，在填写增值税减免税明细表和和主表的“本期应纳税减征额”

小幸运考霸 追问

2020-04-22 12:42

购买时只做第一步分录？等到实际需抵扣时才做第二步分录？跨年跨季度实际抵抗时都可以做？

汪晨老师 解答

2020-04-22 12:43

你好，是的，是这个意思，都可以做

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相关问题讨论
您好 借：管理费用-办公费 贷：银行存款
2020-04-20 10:41:58
你好，借 管理费用 贷 银行存款 抵扣时 借 应交税费-应交增值税 贷 管理费用
2020-04-22 12:35:25
购买税盘时： 借：管理费用 贷：银行存款 抵扣税款时： 借：应交税费-应交增值税（减免税额） 贷：管理费用
2019-08-09 14:50:18
具体是什么情况？是抵扣还是没抵扣？
2020-05-21 15:38:22
你好，借管理费用-办公费 贷银行存款 然后借应交税费-应交增值税 借管理费用（红字）
2019-03-26 10:13:43
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