请问一下，就是我们领导个税是由公司全部承担的，他的工资是由我们公司和另一家公司两部分组成，现在他需要做个税的补税，金额由我们两家公司一起承担，现在需要转钱过去，那我应该怎么做账务处理？

gyeommi 追问

2020-04-22 14:33

没有

郭老师 解答

2020-04-22 14:34

那你做营业外支出，建议你放到工资，这种还可以税前扣除。

gyeommi 追问

2020-04-22 14:35

我在想，借：应付职工薪酬    贷：应交税费-个人所得税      
借：个人所得税    贷：其他应付款
借：其他应付款     贷：银行存款
这样可以吗？

郭老师 解答

2020-04-22 14:38

应付职工薪酬怎么转

gyeommi 追问

2020-04-22 14:45

在前面加个借：管理费用-工资    贷：应付职工薪酬
然后再是借：应付职工薪酬，贷：应交税费-个人所得税
借：应交税费-个人所得税，贷：其他应付款
借：其他应付款，贷：银行存款这样？

郭老师 解答

2020-04-22 14:49

不就是做到工资里面了吗？

gyeommi 追问

2020-04-22 14:51

这是我现在想这样做的，可以吗？这笔费用原本是没有的，是现在才有的

郭老师 解答

2020-04-22 14:53

年好，可以的。

gyeommi 追问

2020-04-22 14:56

但是补税是另一家公司申报的，我这样做也是可以是吗？

郭老师 解答

2020-04-22 15:00

你好，可以的，