老师，管理费用，财务费用月末结转后还会出现在利润表里吗？

紫色忧郁1980 追问

2020-04-22 14:33

为啥我的利润表里没有呀

紫色忧郁1980 追问

2020-04-22 14:34

我用的是金蝶软件

王超老师 解答

2020-04-22 14:35

你的利润表是不是有修改过公式了

紫色忧郁1980 追问

2020-04-22 14:37

我看利润表里什么都没有所以修改了一下，结果还是什么都没有

王超老师 解答

2020-04-22 14:45

是管理费用和财务费用没有数字，还是整张表都没有数字？

紫色忧郁1980 追问

2020-04-22 14:47

整个表一个数字都没有

王超老师 解答

2020-04-22 14:49

你有没有做借：利润分配-未分配利润，贷：本年利润，结转过去？

紫色忧郁1980 追问

2020-04-22 14:50

没有呀

王超老师 解答

2020-04-22 14:50

那你要做这个分录先

紫色忧郁1980 追问

2020-04-22 14:53

我们是新公司已经发生了管理费用人员工资，房租，财务费用利息收入，月末都做了结转，结转分录为借本年利润，贷管理费用或者财务费用，以上都已经做完分录，资产负债表自动生成未分配利润，现在利润表里什么数字都没有，我还要补做分录？

王超老师 解答

2020-04-22 15:03

你的软件应该是有问题的，因为你做完这个分录后，利润表生成的本年利润，要转到未分配里面去的。
除非是你们之前已经设置好了，自动生成这个分录。
你可以联系一下软件的供应商，他们会帮你调整的