你好，我去年做了5万多的费用，结果今年发票作废了。这个费用我今年怎么调整？

Guocoooa 追问

2020-04-22 15:02

科目是啥？老师

Guocoooa 追问

2020-04-22 15:02

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耿老师 解答

2020-04-22 15:08

你好，去年的科目你怎么做的？给我写一下，我给你写更正的凭证。

Guocoooa 追问

2020-04-22 19:46

不好意思，太忙了。才回复
去年是   借：管理费用办公费8600
贷：其他应付款8600

耿老师 解答

2020-04-22 21:00

你好，这样的话你们还付款吗？如果不付款的话， 借：以前年度损益调整－8600
贷：其他应付款－8600