那个我们房租一般都是每个月交的、现在他单子给过来了、还在谈减免的事、2、3月都没有做房租、那我4月想做2、3、4月三个月的、我要怎么做呢、

完美的小白菜 追问

2020-04-22 15:42

没有支付、但是总部那边要求我做凭证先把费用走进去、这个要怎么做呢

完美的小白菜 追问

2020-04-22 15:43

到时候支付的话再把免税的给冲回去

郭老师 解答

2020-04-22 15:49

借管理费用贷其他应付款。

完美的小白菜 追问

2020-04-22 15:51

我走费用走掉了、那我下月如果要支付的话、我把之前多做的给冲掉、那他的帐上的余额不就是付的么？

郭老师 解答

2020-04-22 15:55

借其他应付款借管理费用负数，然后做正确的借管理费用贷银行存款。
那个多了，哪一个少了？

完美的小白菜 追问

2020-04-22 16:10

这个我先把2、3月做进去、然后到时候实际支付比如12万、那借银行负然后把多余的冲掉、那肯定是红字那余额不是负的么、

郭老师 解答

2020-04-22 16:13

借应付账款借管理费用负数，相当于你之前做的已经红冲了，没有了余额是零了，然后再做发票的，和你实际支付的。

完美的小白菜 追问

2020-04-22 16:42

就是我先按照他的数字先把房租做进去、然后实际支付的再把多余的给冲掉

郭老师 解答

2020-04-22 16:48

你好，可以的。

完美的小白菜 追问

2020-04-22 16:51

那我冲掉的房租是是红字冲的，那余额是贷的了，本年合计是减少的，我结转的时候就是平的

郭老师 解答

2020-04-22 16:54

你现在的余额是贷方，如果红冲了，没有余额。

郭老师 解答

2020-04-22 16:55

举个例子，你暂估的借管理费用贷应付账款10实际发生了12
借管理费用，-10贷，应付账款-10
你看一下，应付账款是不是应该是零？