季度财务报表，利润表里面的管理费用，是负数，通过不了，怎么解决，我实际发生的就是负数

微是微笑的微 追问

2020-04-22 17:09

因为是以前年度计提多了，现在因为疫情原因利润少，希望把这一部分冲掉，增加点收入，不知道年底审计的时候会把冲掉的这一部分增加的收入，做调整吗

maize老师 解答

2020-04-22 17:14

以前年度计提多了 没有实际发生，你这个做借其他应付款 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润不是负数直接冲了，跨年了

微是微笑的微 追问

2020-04-22 17:23

是呀，可是通过以前年度损益不能调节本年度的收入呀，现在也冲了，财报报不了，

maize老师 解答

2020-04-22 17:31

你这个跨年了，不能这么直接冲了，你实际先调，那最多只能调为0 这个负数提交不了