4月收到费用跨年的发票，要怎么做账

kun 追问

2020-04-22 17:50

入办公费，这个是2019年9月到2020年3月的费用。这个月刚收到票要支付费用。我要怎么做账

meizi老师 解答

2020-04-22 17:54

你好  不是 。我的意思是之前你19年支付的时候怎么做账的。  是否做了19.9-12月的账

kun 追问

2020-04-22 17:54

没有

meizi老师 解答

2020-04-22 17:59

你好 那你就补做  19.9-12月份录  借以前年度损益调整贷其他应付款    借未分配利润贷以前年度损益调整       20.1-3月做 借管理费用 贷其他应付款    一起支付费用  借其他应付款贷银行存款

kun 追问

2020-04-22 18:01

那报表，税费申报那些需要调整啥吗？

meizi老师 解答

2020-04-22 18:06

你好    不调整 你就按这个现在做分录即可

kun 追问

2020-04-22 18:07

汇算清缴时候有要填什么表？

meizi老师 解答

2020-04-22 18:12

你好   因为你19年没做这些  不去调整 。 如果你是19年去补做  你就要去按你19年实际的费用来做了