老师，我在2019.12月计提了2020.1月发放的工资，实际是还有单据的，那么对汇算清缴有什么影响？

奇葩小妞???????????? 追问

2020-04-22 18:22

多计提的68万，68万乘于0.25等于17万，减去减免17万乘于0.8等于13.6万，应纳企业所得税等于17减去13.6等于3.4万，是这样算吗

meizi老师 解答

2020-04-22 18:24

你好   你这是在算什么   你上面不是说你计提了 1月就发放了吗

奇葩小妞???????????? 追问

2020-04-22 18:26

算补交企业所得税呀，计提的1月工资要调增

meizi老师 解答

2020-04-22 18:27

你好 你2020年发放的不是你19年计提的工资吗 。 这个工资不是你在19年计提了。 你还调增什么