送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-22 18:27

这个我去查下还可以用不过这个最好不使用这个,这个和企业所得税季度申报表不同步,你这个出还需要算才可以填写这个,

10447921@2019 追问

2020-04-22 18:29

但是我已经核定了这个月申报了,有什么影响吗?

10447921@2019 追问

2020-04-22 18:30

怎么不同步呢

10447921@2019 追问

2020-04-22 18:33

这个会计准则和会计制度,都是指的财务报表是吗?和其他的没有关系对吗?

maize老师 解答

2020-04-22 18:39

是,影响是财务报表,和企业所得税,你看我截图,那个是出企业所得税申报表取数,你出企业会计制度你利润表截图看看,

10447921@2019 追问

2020-04-22 18:44

影响大吗?我还是没听太明白

10447921@2019 追问

2020-04-22 18:46

我那个利润表是好像是本期金额和上期金额

10447921@2019 追问

2020-04-22 18:46

所得税也没有什么特殊的

maize老师 解答

2020-04-22 18:48

你这个利润表截图可以吗,我想看下下面格式,不是本期和上期,你财务报表利润表

10447921@2019 追问

2020-04-22 18:51

老师明天给截图,现在不在单位,好像是本月金额和本年累计金额

maize老师 解答

2020-04-22 19:06

我看到企业会计制度是这种利润表,

maize老师 解答

2020-04-22 19:06

营业收入,和营业成本,需要自己加,申报企业所得税申报表的时候,

10447921@2019 追问

2020-04-22 19:11

好像是这样的,本月数我就填的1到3月份的累计金额,本年累计值我也填的是1到3月份的累计金额,第二个框我就没填,最后最后的净利润我就和我们用友上的金额一样,这样对吗?

maize老师 解答

2020-04-22 19:18

你你填写企业所得税申报是需要按填写

10447921@2019 追问

2020-04-22 19:19

老师您受累再把那个利润表给我发一下我再看看,刚才那个有点看不清楚

10447921@2019 追问

2020-04-22 19:21

那老师这个我还能做更改吗?

10447921@2019 追问

2020-04-22 19:22

这两个季度正好还是亏损的没有企业所得税,这个对企业有影响吗?

maize老师 解答

2020-04-22 19:27

没有,我也是百度找的,太难找了,我建议是备案制度改下吧,这个改为企业会计准则或者小企业会计准则,比较好,这两个季度正好还是亏损的没有企业所得税,这个对企业有影响吗? 目前没有

10447921@2019 追问

2020-04-22 19:43

这个备案网上就能更改吗?还是必须去大厅

maize老师 解答

2020-04-22 19:45

可以网上改,你看我截图,那有截图是网上可以修改

10447921@2019 追问

2020-04-23 09:18

老师利润表还真是这样的

maize老师 解答

2020-04-23 09:24

是的,那需要自己按那个公式,算填写企业所得税申报表,

10447921@2019 追问

2020-04-23 09:28

我们这个季度正好没有收入和成本,只有费用,所以我直接填费用,然后填利润总额就行了

maize老师 解答

2020-04-23 09:35

是的,不过后续要是有其他业务收入,那需要自己加下了填写,

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