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10447921@2019
于2020-04-22 18:24 发布 1537次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-22 18:27
这个我去查下还可以用不过这个最好不使用这个,这个和企业所得税季度申报表不同步,你这个出还需要算才可以填写这个,
10447921@2019 追问
2020-04-22 18:29
但是我已经核定了这个月申报了,有什么影响吗?
2020-04-22 18:30
怎么不同步呢
2020-04-22 18:33
这个会计准则和会计制度,都是指的财务报表是吗?和其他的没有关系对吗?
maize老师 解答
2020-04-22 18:39
是,影响是财务报表,和企业所得税,你看我截图,那个是出企业所得税申报表取数,你出企业会计制度你利润表截图看看,
2020-04-22 18:44
影响大吗?我还是没听太明白
2020-04-22 18:46
我那个利润表是好像是本期金额和上期金额
所得税也没有什么特殊的
2020-04-22 18:48
你这个利润表截图可以吗,我想看下下面格式,不是本期和上期,你财务报表利润表
2020-04-22 18:51
老师明天给截图,现在不在单位,好像是本月金额和本年累计金额
2020-04-22 19:06
我看到企业会计制度是这种利润表,
营业收入,和营业成本,需要自己加,申报企业所得税申报表的时候,
2020-04-22 19:11
好像是这样的,本月数我就填的1到3月份的累计金额,本年累计值我也填的是1到3月份的累计金额,第二个框我就没填,最后最后的净利润我就和我们用友上的金额一样,这样对吗?
2020-04-22 19:18
你你填写企业所得税申报是需要按填写
2020-04-22 19:19
老师您受累再把那个利润表给我发一下我再看看,刚才那个有点看不清楚
2020-04-22 19:21
那老师这个我还能做更改吗?
2020-04-22 19:22
这两个季度正好还是亏损的没有企业所得税,这个对企业有影响吗?
2020-04-22 19:27
没有,我也是百度找的,太难找了,我建议是备案制度改下吧,这个改为企业会计准则或者小企业会计准则,比较好,这两个季度正好还是亏损的没有企业所得税,这个对企业有影响吗? 目前没有
2020-04-22 19:43
这个备案网上就能更改吗?还是必须去大厅
2020-04-22 19:45
可以网上改,你看我截图,那有截图是网上可以修改
2020-04-23 09:18
老师利润表还真是这样的
2020-04-23 09:24
是的,那需要自己按那个公式,算填写企业所得税申报表,
2020-04-23 09:28
我们这个季度正好没有收入和成本,只有费用,所以我直接填费用,然后填利润总额就行了
2020-04-23 09:35
是的,不过后续要是有其他业务收入,那需要自己加下了填写,
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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2020-04-22 18:29
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2020-04-23 09:18
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2020-04-23 09:35