送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-22 18:25

你好,根据季度末月利润表的本年累计营业收入,营业成本,利润总额填写所得税申报表的 营业收入,营业成本,利润总额就是了
营业收入=主营业务收入+其他业务收入,不包括营业外收入
营业成本=主营业务成本+其他业务成本,不包括营业外支出,期间费用
利润总额就是利润表的利润总额本年累计金额

欣喜的墨镜 追问

2020-04-22 18:27

欣喜的墨镜 追问

2020-04-22 18:27

这是什么意思呢

邹老师 解答

2020-04-22 18:29

你好,就是属于小型微利企业,需要填写减免所得税优惠明细表的意思

欣喜的墨镜 追问

2020-04-22 18:30

应该写多少呢

邹老师 解答

2020-04-22 18:32

你好,符合小型微利企业条件
应纳税所得额低于100万,税率是 5%,减免所得税=利润总额*20%
应纳税所得额在100万到300万之间是10%,减免所得税=利润总额*25%—(100万*5%+(利润总额—100万)*10%)

欣喜的墨镜 追问

2020-04-22 18:37

为啥写不上去
应该写在哪里

邹老师 解答

2020-04-22 18:40

你好,你有在主表选择小型微利企业为是吗?

欣喜的墨镜 追问

2020-04-22 18:40

在哪看选没选

邹老师 解答

2020-04-22 18:41

你好,季度所得税申报表的主表里面小型微利企业(是,否)前面有按钮可供选择的

欣喜的墨镜 追问

2020-04-22 18:45

主表在哪呀

邹老师 解答

2020-04-22 18:48

你好,就是这个表格(见图)

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...