老师，19年社保计提错了，年底应付职工薪酬社保借方有余额，现在可以调过来吗？汇算清缴有没有影响啊？谢谢

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2020-04-23 09:03

你好，是少计提导致的年底应付职工薪酬社保借方有余额吗？

summer 追问

2020-04-23 09:06

对，凭证做错了

summer 追问

2020-04-23 09:10

借：管理费用-社保-养老
贷：管理费用-社保-养老
借：应付职工薪酬-社保养老
贷：工伤
做错了

summer 追问

2020-04-23 09:10

还有一笔多计提了，但是最后借方有余额

邹老师解答

2020-04-23 09:15

你好，你可以把做错的分录红冲，然后做一笔正确的
多计提了就冲销多计提

summer 追问

2020-04-23 09:18

哦哦，好的，，谢谢老师

邹老师解答

2020-04-23 09:21

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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