老师，我昨天发你的两凭证，麻烦看看第一张我根据你说的收益充减财务费用在贷方用蓝字但第二张结转的，我是要把财务费用贷方余额2832.85和原借方余额管理费用69269.43一起结转本年利润这怎写凭证

郭老师 解答

2020-04-23 09:48

结转的时候借方正数减去负数结转本年利润

蔡玉琴 追问

2020-04-23 09:52

我这样写可以吗借本年利润66436.58，财务费用负2832.85贷管理费用69269.43对吗

郭老师 解答

2020-04-23 09:53

你是软件做账还是手工的？

蔡玉琴 追问

2020-04-23 09:57

手工做的

郭老师 解答

2020-04-23 10:01

你可以这么做的。

蔡玉琴 追问

2020-04-23 10:04

那我把结转的财务费用借方余额红字写贷方是不是一样呢

郭老师 解答

2020-04-23 10:06

不对
本来就是贷方负数
你这个相当于没结转

蔡玉琴 追问

2020-04-23 10:36

老师，我的贷方余额蓝字财务费用结转到借方应负数，但结转到本年利润正常是贷方所以我用红字，这样我的科目汇总表借贷是平的，像你说的就不平，我都胡了

郭老师 解答

2020-04-23 10:39

发生的时候你是做在借银行存款贷财务费用吗？如果结转到借方的话，你第一个分录不对

借本年利润66436.58，财务费用负2832.85贷管理费用69269.43对吗
这个分录应该是借本年利润财务费用正数贷管理费用。

蔡玉琴 追问

2020-04-23 10:45

借方财务费用正常是蓝字吗

郭老师 解答

2020-04-23 10:46

你好，是的。

郭老师 解答

2020-04-23 10:46

两种方法如果对了
你的本年利润才会一致。