老师好，不知道怎么 汇算清缴出现了 退税，关键还有可弥补的亏损 这是什么情况

回忆 追问

2020-04-23 13:03

是第三季度，弥补完亏损 有利润 交了税，不知怎么到汇缴的时候出现了退税，关键还有可弥补亏损5万多，这是什么情况。 为什么第三季度是盈利的，到了汇算的时候 出现了退税，还可以弥补，这是什么情况

郭老师 解答

2020-04-23 13:05

那你的年累计是亏损的吧。

回忆 追问

2020-04-23 13:05

你说的是12月底的利润吗？ 是盈利的

郭老师 解答

2020-04-23 13:06

你有调整的项目吗
截图年利润表和汇算清缴主表
猜不出

回忆 追问

2020-04-23 13:14

郭老师 解答

2020-04-23 13:16

截图你的年利润表

回忆 追问

2020-04-23 13:21

郭老师 解答

2020-04-23 13:27

左右的利润表是季度的吗

郭老师 解答

2020-04-23 13:27

最后的利润表是季度报表吗

回忆 追问

2020-04-23 13:29

是的，12月 第四季度的财务报表

郭老师 解答

2020-04-23 13:31

第四季度你亏损的
年度多交了税

回忆 追问

2020-04-23 13:37

四季度亏了，但本年累计 还是盈利7万多的啊

郭老师 解答

2020-04-23 13:42

你看你第三季度盈利比这个七万多

回忆 追问

2020-04-23 13:47

我要是不想退税，这个汇算清缴上怎么调增，金额要填多少，怎么算出金额的，可以把这300多调平，不退税

郭老师 解答

2020-04-23 13:49

那你得调整很多了
你哪些亏损吧

回忆 追问

2020-04-23 13:54

就是纳税调增，不知道该填多少，填了申报一直错误，出现强制信息，老师 你帮我看看金额要调增多少的

郭老师 解答

2020-04-23 13:58

（52878.24加347.83）/5%
填写这个试下的

回忆 追问

2020-04-23 14:19

好像不对，这样调增了100多万，变成补税5万多了

郭老师 解答

2020-04-23 14:24

347.83/5%
是小型微利企业的吧。