请问现在勾选的进账发票所属期为什么时候的呢？ 在4月几号前勾选的才算所属期为2020年3月的进账？几号后的为所属期2020年4月

sue 追问

2020-04-23 15:29

现在申报期限为24日，但是在发票勾选平台那里显示所属期为4月的喔

立红老师 解答

2020-04-23 15:35

你好，您看所属期的部分有选择么，如果不能选择建议咨询下主管税务机关。现在勾选的应是3月的进项票，

sue 追问

2020-04-23 15:39

是不是因为我已经申报了，所以才自动变为2020年4月的？如果作废申报后是不是才是3月的

立红老师 解答

2020-04-23 15:41

你好，如果您已经申报，肯定会跳到下一个所属期的。是的。

sue 追问

2020-04-23 15:43

好的！另外想问问有供应商给公司开了发票，但是一直没有给过来，我能否勾选认证那张发票呢？

立红老师 解答

2020-04-23 15:58

你好，如果对方已经开出了，我们能查到，是可以的。

sue 追问

2020-04-23 16:03

如果不确定对方会不会做开红字发票冲销，我们认证了有没有风险？
如果我这边认证抵扣了，他又红字冲销了，要怎么操作？

立红老师 解答

2020-04-23 16:11

你好，建议在收到票时再认证，不然有可能出现上面的风险的

sue 追问

2020-04-23 16:25

如果出现那种情况怎么出来？

sue 追问

2020-04-23 16:25

如果出现那种情况怎么处理？

立红老师 解答

2020-04-23 16:26

你好，如果这样，您方需要做时项税额转出，不能抵扣。

sue 追问

2020-04-23 16:42

除了进账转出之外还要做其他吗？

立红老师 解答

2020-04-23 16:53

你好，不需要做其他的，申报做进项转出就可以