之前购入固定资产，直接借固定资产，没有分二级科目，导致没有明细，现在如果要分明细，直接新建二级科目，可以吗

可儿 追问

2020-04-23 16:48

摘要要怎么写呢

maize老师 解答

2020-04-23 16:55

不需要摘要，你之前不是做账吗，你直接增加科目就可以

maize老师 解答

2020-04-23 16:56

后面再做，那再分，那之前那个没有分，只能设置一个大下面，不能细分，你这个Excel做一个表登记，

maize老师 解答

2020-04-23 16:57

忽略这个回复，你之前设置，那个有数据，那改不了，可以的，那你设置第一行设置其他，之前那个固定资产，后面才设置现在的，

maize老师 解答

2020-04-23 16:57

，你这个Excel做一个表登记，

maize老师 解答

2020-04-23 16:58

忽略这个回复，不好意思，我看错，我看成你新购买 可以的，那你设置第一行设置其他，之前那个固定资产，后面才设置现在的

可儿 追问

2020-04-23 16:59

之前全部固定资产全部是用16101固定资产-固定资产（所以金额全部汇总在一起），现在把二级分离出来，16101固定资产-手机，16101固定资产-洗衣机，等同这样的，摘要不用写吗
借固定资产-洗衣机   正数
贷固定资产-固定资产  负数

可儿 追问

2020-04-23 17:00

之前的二级也是固定资产科目

maize老师 解答

2020-04-23 17:04

可以，更正之前固定资产凭证，摘要写这个，按你这个写可以，16101固定资产-手机，16101固定资产-洗衣机，等同这样的
借固定资产-洗衣机 正数
借固定资产-固定资产 负数

可儿 追问

2020-04-23 17:47

我司购入折弯机，机台设备融资全款260920万，首付46000，余214920，每月支付本息5970，共36个月，这样分录怎么做呢

maize老师 解答

2020-04-23 17:53

这个不清楚，不好意思，我学那点都忘记，实务中没有碰到

可儿 追问

2020-04-23 17:54

固定资产运费不含税16513.76+设备不含税203539.82＝220053.58，机台设备融资全款260920万，首付46000，余214920，每月支付本息5970，共36个月，这样分录怎么做呢？

maize老师 解答

2020-04-23 17:56

不清楚，这个我学忘记了，后面都没有碰到，你提的问题，我能力有限不会了，

可儿 追问

2020-04-23 17:58

好的，不过挺喜欢你的回复，我问下其他老师 ！

maize老师 解答

2020-04-23 18:13

好麻烦您了，我现在好久没有碰到这个，早期那个学也忘记了，不好意思