老师您好 我想请教您一下 就是公司之前三个月给两位员工发放了9000多的劳务报酬，不是正式员工，我走的劳务报酬申报的个税，账上做的管费劳务费或者应付职工薪酬工资，公户出去的也是写的工资，但是收款的人不愿意去税局代开发票，现在领导让我 把这个收现金冲掉之前做账的，然后再找一下费用票来抵消 这样做可以吗，我要怎么做这个才比较合理，如果找票找什么样的票，他也不是我们员工

矮小的百合 追问

2020-04-23 17:01

应该是有的，具体我也不清楚，但是他不在我们这上班

矮小的百合 追问

2020-04-23 17:01

就有的月份有提成，有的月份没有

郭老师 解答

2020-04-23 17:04

那你可以给他做工资，如果有社保。

矮小的百合 追问

2020-04-23 17:27

可以吗

矮小的百合 追问

2020-04-23 17:33

就是说在我们公司没有社保

矮小的百合 追问

2020-04-23 17:33

在我们公司没买社保

郭老师 解答

2020-04-23 17:35

他在其他公司有社保就可以。

矮小的百合 追问

2020-04-23 18:01

那我调整成归还，找其他发票抵扣能行吗

郭老师 解答

2020-04-23 18:06

你好，这个看你们自己吧

矮小的百合 追问

2020-04-23 18:55

我还想问一下汇算清缴调增的次年需要做凭证吗？就是有些管理费后面的发票不符

郭老师 解答

2020-04-23 18:59

实际有业务的不需要
虚增的可以

矮小的百合 追问

2020-04-23 19:00

就是虚增的需要次年做凭证冲减管理费用是吗

郭老师 解答

2020-04-23 19:04

对的
需要冲销的

矮小的百合 追问

2020-04-23 19:06

一般汇算清缴完税务局还会抽查吗

郭老师 解答

2020-04-23 19:12

不一定的
都是让自查