送心意

李老师

职称中级会计师

2016-05-22 10:44

是外账,账面未分配利润很大

Sunny 追问

2016-05-22 11:15

我有很多以前年度的发票费用,用那些就行了吧,做费用后的分录是怎样的,用以前年度损益调整吗,能说说具体分录吗

Sunny 追问

2016-05-22 11:44

好的,谢谢

李老师 解答

2016-05-22 10:55

用白条费用支出把公司钱套出来

李老师 解答

2016-05-22 11:37

你在当期做费用的分录就可以了         借管理费用贷库存现金

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借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 实际分时 借:应付股利 贷:现金/银行存款 要代扣代缴个人所得税
2017-06-05 14:03:23
是外账,账面未分配利润很大
2016-05-22 10:44:49
你好,月末增值税不影响未分配利润,计提增值税借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷应交税金——应交增值税
2020-04-30 18:13:08
你好,给股东分利润要交个人所得税
2019-06-19 16:26:55
你好,账目都是有连带关系的,前期投入亏损也是可能的,国税这边一般不要连续几年亏损比较好
2016-07-12 10:09:48
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