老师你好，我们公司是独立核算的分公司，前面会计把分公司负责人转入的款都计入了实收资本，而且今年我工商年报报了实缴数，汇算清缴时总公司说我们没资格计入实收资本，那现在我们分公司实收资本这块能调出来不，年报这块怎么办呢？

飞雪 追问

2020-04-23 17:23

我去年到今年一起做笔分录，借其他应付款贷实收资本红字

朴老师 解答

2020-04-23 17:27

嗯，可以的，你红冲了就行

朴老师 解答

2020-04-23 17:28

你这个分录不平，贷方实收资本红字负数借方是正数吗