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朴老师

职称： 会计师

2020-04-23 17:31

本表包括关联交易、关联债资、成本分摊协议、同期资料四部分信息。
1.“100关联交易信息”中的项目，根据《有形资产所有权交易表》（G102000）、《无形资产所有权交易表》（G103000）、《有形资产使用权交易表》（G104000）、《无形资产使用权交易表》（G105000）、《金融资产交易表》（G106000）、《融通资金表》（G107000）、《关联劳务表》（G108000）相应栏次数额填报。
2.“200关联债资信息”中的项目，根据《融通资金表》（G107000）和《权益性投资表》（G109000）相应栏次数额填报。
3.“203债资比例”栏应当保留小数点后两位。
4.“300成本分摊协议信息” 中的项目，根据《报告企业信息表》（G000000）、《成本分摊协议表》（G110000）相应栏次数额填报。
5.“400本年度准备同期资料”栏，根据《报告企业信息表》（G000000）相应栏次数额填报。

辉辉 追问

2020-04-23 17:35

企业所得税年度纳税申报基础信息表资产总额怎么填写   去年9月成立的公司  是不是9月资产平均值+12月资产平均值/4啊

朴老师 解答

2020-04-23 17:42

就是两个季度的平均数

辉辉 追问

2020-04-23 17:46

两个季度平均数需要/4吗  应该怎么算

朴老师 解答

2020-04-23 17:53

两个季度的就除以２就行了，

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