我们三月份含税金额是232239元，这个数请问是怎么算上去填的

001002 追问

2020-04-23 18:30

我们是小规模，3月是1%，没有开专票

郭老师 解答

2020-04-23 18:31

那你这些金额不需要交增值税，不停歇。

郭老师 解答

2020-04-23 18:31

不需要交增值税的，减免的2%不需要填写。

001002 追问

2020-04-23 18:34

一月开票金额含税115895元加3月232239元，超了

郭老师 解答

2020-04-23 18:39

232239/1.01*2%
填写这个

001002 追问

2020-04-23 18:44

1月我们是用网络发票开的，3月用税控盘开的，老师这个表我应该怎么填，要填在哪里

郭老师 解答

2020-04-23 18:45

在第一栏和第三栏填写。
减免的2%，刚才我让你填写的那个数字，在应纳税减征额填写。

001002 追问

2020-04-23 18:49

老师我是不是哪里填错了

郭老师 解答

2020-04-23 18:52

第一栏等于第二栏加第三栏，你的不等于。

郭老师 解答

2020-04-23 18:52

免税的销售额，你填写到哪里去啦？

001002 追问

2020-04-23 18:54

填在这里的数是232239/1.01*2%

001002 追问

2020-04-23 18:56

网络系统开的发票和税控盘的发票加起来是填在第三栏吗

郭老师 解答

2020-04-23 18:59

你好，是的
对的，普票都在1和3栏

001002 追问

2020-04-23 19:03

老师这样对吗？为什么还是黄色的

郭老师 解答

2020-04-23 19:06

减免表实际抵扣金额也要填写

001002 追问

2020-04-23 19:15

好的，一月份还是按照3%计算的吗

郭老师 解答

2020-04-23 19:16

是的
按你开的税率

001002 追问

2020-04-23 19:17

第三栏的数据是要加网络系统开的数进去吗？这样会不会跟税局匹配的数据不一样

郭老师 解答

2020-04-23 19:27

需要加进去的
不一致看下能忽略不