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老师，我是按季度申报的小规模企业，1月份按照3%税率开票，3月份按照1%税率开票。未达到起征点。在增值税季报时，第20行的数据与实际开票的税额不符，改为实际的数据，无法成功。怎样填报才合理？
李艳
于2020-04-23 20:51 发布 950次浏览
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小云老师
职称： 中级会计师,注册会计师
2020-04-23 20:52
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老师，我想问下，公司业务是做安防监控销售及安装的， 问
您好，这种和一般的公司一样的，开了票就确认收入，收到成本类的就确认成本 答
公司对公支付了一笔广告费用，对方是个体户，且这笔 问
可以个人账户收回这笔款 答
乳鸽和鹧鸪是免税的吗？还是9%的税率？？？ 问
销售自产的是免税，购入在销售是9% 答
企业所得税汇算清缴怎么做，有没有相关视频，麻烦老 问
你好，学堂有视频，你可以直接搜索查看 答
小企业会计准则汇算清缴时补交所得税分录怎么做 问
补计提汇算所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 补税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款 答
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