亲，开票给分公司，总公司付款，这种怎么做账呀！ 开出发票时分录: 借:应收-分公司 贷:主营收入，应交税费 银行收到款后: 借:银行存款 贷:应收账-总公司 这种可以直接调 借:应收-总 贷:应收分公司吗？

PinkJam小花 追问

2020-04-24 08:24

分公司客户

佟老师 解答

2020-04-24 11:42

你是销售收入，还是购买了什么服务，我看你上面确认收入？

PinkJam小花 追问

2020-04-24 11:45

我们公司够销售给他们分公司货物，但是他们打款是总公司打的

PinkJam小花 追问

2020-04-24 11:45

这个款项已经恒久了

PinkJam小花 追问

2020-04-24 11:45

账上一直挂账

佟老师 解答

2020-04-24 11:57

噢，你就做收入确认可以，让总公司提供一个替付款说明
开出发票时分录:
借:应收-分公司
贷:主营收入，应交税费

银行收到款后:
借:银行存款
贷:应收账-分公司