送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-24 13:21

分公司没有股东的。

强健的石头 追问

2020-04-24 13:23

老师,分公司要不要计提盈余公积

郭老师 解答

2020-04-24 13:25

不需要计提的

强健的石头 追问

2020-04-24 13:26

老师,我再请教一下,小规模和一般纳税人的税务分险怎么把控?

郭老师 解答

2020-04-24 13:27

主要是哪方面的?需开发票吗?

郭老师 解答

2020-04-24 13:27

虚开发票吗?

强健的石头 追问

2020-04-24 13:29

老师,我们现在本来是小规模,但是有些收入是没入账的,但是一部分费用票开进来了,数额挺大,导致账面亏损的厉害

强健的石头 追问

2020-04-24 13:31

做小规模,享受免增值税的话,费用比例太高了

郭老师 解答

2020-04-24 13:31

这些没有做收入的是现金收款吗?你是销售货物的话,这些购入的货物,有发票吗?

强健的石头 追问

2020-04-24 13:32

购进的货物没有发票,没做的收入是现金或者老板私自收了,没有票据,也没走公账

强健的石头 追问

2020-04-24 13:33

开出去的发票都是按照购进的有发票的明细开的

郭老师 解答

2020-04-24 13:38

这样的话一般是没有问题的。
但是不排除金三期监控

强健的石头 追问

2020-04-24 13:53

是的老师,我现在就是很纠结这个,一般纳税人金三监控要比小规模严格,小规模的话费用票比例太大,感觉不能做,老师,这个情况现在怎么做比较好呢?

郭老师 解答

2020-04-24 13:56

你可以跟你老板只提这么一个意见,如果不走公司的账上
采购和销售,都走个人别走公司的账上。
业务别让你们知道就行。

强健的石头 追问

2020-04-24 13:59

老师,那他们拿过来了半年的房租发票,大概是八十万,以现在公户走账的收入根本吃不消这笔费用,我该怎么处理呢?

郭老师 解答

2020-04-24 14:02

那这个不是实际业务吗?

强健的石头 追问

2020-04-24 14:05

就是实际的业务,连租房合同都有,但是现在是小规模,一个季度也就二十来万收入,房租费用票一个季度就要四十多万,这么算下来一年的亏损那就是上百万了,这么的话每一年亏损的太厉害了,金三监控很容易出问题的

郭老师 解答

2020-04-24 14:09

那你们房屋租赁的支出别要发票了

强健的石头 追问

2020-04-24 14:11

对方说必须开,不要也开出来了,我现在最头疼的就是这笔费用了

郭老师 解答

2020-04-24 14:20

上面写了租赁时间吗?

强健的石头 追问

2020-04-24 14:22

写了

郭老师 解答

2020-04-24 14:27

那就不好做了,你要做到当期了

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相关问题讨论
分公司没有股东的。
2020-04-24 13:21:09
同学你好 填写总公司的就行了
2021-05-13 18:08:16
同学你好 股东会决议就可以 看是不是股东
2020-07-01 10:36:39
母子关系,a是母公司b是分公司
2019-03-01 19:51:27
你好同学,盈利如果是子公司要按总公司比例与公司分享。
2021-06-15 15:54:33
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