老师，总公司法人兼股东能不能是分公司的股东？

强健的石头 追问

2020-04-24 13:23

老师，分公司要不要计提盈余公积

郭老师 解答

2020-04-24 13:25

不需要计提的

强健的石头 追问

2020-04-24 13:26

老师，我再请教一下，小规模和一般纳税人的税务分险怎么把控？

郭老师 解答

2020-04-24 13:27

主要是哪方面的？需开发票吗？

郭老师 解答

2020-04-24 13:27

虚开发票吗？

强健的石头 追问

2020-04-24 13:29

老师，我们现在本来是小规模，但是有些收入是没入账的，但是一部分费用票开进来了，数额挺大，导致账面亏损的厉害

强健的石头 追问

2020-04-24 13:31

做小规模，享受免增值税的话，费用比例太高了

郭老师 解答

2020-04-24 13:31

这些没有做收入的是现金收款吗？你是销售货物的话，这些购入的货物，有发票吗？

强健的石头 追问

2020-04-24 13:32

购进的货物没有发票，没做的收入是现金或者老板私自收了，没有票据，也没走公账

强健的石头 追问

2020-04-24 13:33

开出去的发票都是按照购进的有发票的明细开的

郭老师 解答

2020-04-24 13:38

这样的话一般是没有问题的。
但是不排除金三期监控

强健的石头 追问

2020-04-24 13:53

是的老师，我现在就是很纠结这个，一般纳税人金三监控要比小规模严格，小规模的话费用票比例太大，感觉不能做，老师，这个情况现在怎么做比较好呢？

郭老师 解答

2020-04-24 13:56

你可以跟你老板只提这么一个意见，如果不走公司的账上
采购和销售，都走个人别走公司的账上。
业务别让你们知道就行。

强健的石头 追问

2020-04-24 13:59

老师，那他们拿过来了半年的房租发票，大概是八十万，以现在公户走账的收入根本吃不消这笔费用，我该怎么处理呢？

郭老师 解答

2020-04-24 14:02

那这个不是实际业务吗？

强健的石头 追问

2020-04-24 14:05

就是实际的业务，连租房合同都有，但是现在是小规模，一个季度也就二十来万收入，房租费用票一个季度就要四十多万，这么算下来一年的亏损那就是上百万了，这么的话每一年亏损的太厉害了，金三监控很容易出问题的

郭老师 解答

2020-04-24 14:09

那你们房屋租赁的支出别要发票了

强健的石头 追问

2020-04-24 14:11

对方说必须开，不要也开出来了，我现在最头疼的就是这笔费用了

郭老师 解答

2020-04-24 14:20

上面写了租赁时间吗？

强健的石头 追问

2020-04-24 14:22

写了

郭老师 解答

2020-04-24 14:27

那就不好做了，你要做到当期了