老师，小规模，1-3月有1%税率专票9465.68元，增值税减免税申报明细表怎么填

寒寒 追问

2020-04-24 16:08

老师这样对吗

寒寒 追问

2020-04-24 16:08

实际销售金额

maize老师 解答

2020-04-24 16:09

你咋是192？？？你给我是不含税销售额吗，=9465.68*2%？？？

寒寒 追问

2020-04-24 16:12

我看错数了，是189.31

maize老师 解答

2020-04-24 16:18

是的的，这个是2,3,4 是填写这个，“一、减税项目”第2行“减税性质代码及名称”选择选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

寒寒 追问

2020-04-24 16:22

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-04-24 16:27

好的，我先回复别的学员了

寒寒 追问

2020-04-24 18:37

老师，企业所得税A类报表，收入，成本，利润总额都是填1-3月的合计，还是19年7月营业到2020年3月的合计数

maize老师 解答

2020-04-24 18:39

企业所得税A类报表，收入，成本，利润总额都是填2020.1-3月的合计