老师请问下，我们是空调零售业。经营范围里也有维修。空调维修是13%税率。现在我公司有一客户有一批空调清洗保养的。可空调保养税率是6%税率。现他想要专票。请问老师，我该如何开票？

静听海的心跳 追问

2020-04-24 21:57

老师，我们开票系统里没有6%的税率，自行开超范围的，可能开不出来。如果要开保养的6个点，是不是一定要去做变更？

静听海的心跳 追问

2020-04-24 22:26

还想问一下老师，一般纳税人，经营范围增加的多，和经营范围增加的不多，二者会有什么影响或者有什么好处与坏处吗？

慧老师 解答

2020-04-24 22:47

没有就要去增加，要去找主管税务机关能直接增加最好，不行就得变更营业执照范围。自己能从事的业务最好都加上，多了会好一点。

静听海的心跳 追问

2020-04-25 05:41

知道了，太谢谢老师了。老师，再问一个问题。这个月有一张进项专票上面有3个型号的空调各10台。我开销项时开了其中的2个型号20台出去。余下的这10台没有要开的了。这个月要认证这个发票。请问老师，认证了之后，下个月这10台是不是以后就不能再抵了，过期作废了？

慧老师 解答

2020-04-25 09:00

认证之后会形成留抵进项税额，可以抵扣以后的销项税，不会作废

静听海的心跳 追问

2020-04-25 15:16

好的，知道了。谢谢老师。老师很专业。

慧老师 解答

2020-04-25 15:24

希望可以给个好评，非常感谢