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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-25 08:51

你去看下那个负数原因，需要查原因，你这个业务发生指的是啥有销项税额吗？还是指的啥？

小稀饭 追问

2020-04-25 08:53

上期进项税额多了，都认证入账了

maize老师 解答

2020-04-25 09:01

那你现在有销项税额吗，有就会抵减，有就做借销项税额 贷转出未交增值税，

小稀饭 追问

2020-04-25 14:47

可不可以这样做，借应缴税费应交增值税贷未抵扣进项税额

maize老师 解答

2020-04-25 14:52

你这个未抵扣是啥，认证吗，认证做进项税额，没有认证做待认证进项税额，待认证进项税额， 这个不需要结转

小稀饭 追问

2020-04-25 14:53

从代账公司接过来的，财务报表上应交税费-4000……这个4000的进项发票还没有认证……

maize老师 解答

2020-04-25 15:00

不要紧，你这个不需要结转，你认证做借进项税额 贷待认证进项税额就可以

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相关问题讨论
你去看下那个负数原因，需要查原因，你这个业务发生指的是啥有销项税额吗？还是指的啥？
2020-04-25 08:51:01
如果你应聘的是做帐的岗位，你主要的工作就是做帐出报表
2020-04-16 11:32:14
1.固定资产转入清理: 借：累计折旧 固定资产减值准备（如计提） 固定资产清理 贷：固定资产原值 2.处置报废取得收入（处置未产生收入不做） 借：现金/银行存款等 贷：固定资产清理 应交税费——应交增值税（销项税额）（一般纳税人适用一般计税方法） 清理净损益结转: 产生清理损失 借： 资产处置收益——非流动资产损失（非流动资产处置损失） 贷:固定资产清理 产生清理利得 借：固定资产清理 贷： 资产处置收益——非流动资产损失（非流动资产处置利得）
2019-08-03 16:39:17
你好，如果报表没有对外提供过，可以直接改数字，但是，要保留原来的报表
2018-09-04 06:23:32
协会的收入就是你收到的这部分资金 借：银行存款 贷：经营收入
2019-06-11 18:16:21
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