#提问#老师，现在汇算清缴，我是按照财务软件里的数据填写的，你看看我，固定资产折旧摊销表，填写的对不对，？

愿做菩萨那朵莲 追问

2020-04-25 18:52

愿做菩萨那朵莲 追问

2020-04-25 18:53

这些数据我是按照财务软件里的，固定资产折旧明细表填写的

愿做菩萨那朵莲 追问

2020-04-25 18:54

我就直填写，原值和折旧额，和累计折旧额，后面的哪些在不管了么，不用写了么？

蒋飞老师 解答

2020-04-25 19:02

第4行：57869.79
第5行：1465.89
第8行：4305.84
把上面的数字填上就可以了

愿做菩萨那朵莲 追问

2020-04-26 02:20

哦，我们新公司去年成立的，我也第一次填，觉得没啥调整的，都是如实发生的有票，多谢老师指点

蒋飞老师 解答

2020-04-26 06:44

招待费，

有吗？

愿做菩萨那朵莲 追问

2020-04-26 10:44

有，不多

蒋飞老师 解答

2020-04-26 10:59

需要填写调整表
第15行业务招待费

蒋飞老师 解答

2020-04-26 10:59

好了，

看一下吧

愿做菩萨那朵莲 追问

2020-04-26 11:46

愿做菩萨那朵莲 追问

2020-04-26 11:48

这个汇算清缴表，必须填么，我们的业务都是正常的都有发票，只听其他会计说，有些不能扣的要调增，为啥调增呢，我们都有发票的，填写了谁检查？

愿做菩萨那朵莲 追问

2020-04-26 11:49

愿做菩萨那朵莲 追问

2020-04-26 11:52

老师看下工资填写的对不对。我们去年才成立3个月，就15000元，这个填写是计提的工资，还是实发的工资，计提的话15000实发的话，是2020年，1月发的那么实发就1万了，

蒋飞老师 解答

2020-04-26 11:55

第5列税收金额填15000

愿做菩萨那朵莲 追问

2020-04-26 12:13

广告业务宣传费，填写的第几行和第几行？

蒋飞老师 解答

2020-04-26 12:21

第一行填广告业务宣传费金额
第四行填全年收入总金额（不含税）

愿做菩萨那朵莲 追问

2020-04-26 12:30

愿做菩萨那朵莲 追问

2020-04-26 12:31

我公司去年亏损52000填写第几行，我怎么填写在2019年度那一行里，提示的，我本年度没有亏损？

愿做菩萨那朵莲 追问

2020-04-26 12:33

蒋飞老师 解答

2020-04-26 13:59

先把其他的申报表填写出来。这个表最后填写

愿做菩萨那朵莲 追问

2020-04-26 14:08

那公司的销项税额和进项税额要不要填写呢？我们有去年留底的进项？还有公司买税控盘不是说可以免的么？这些都在那个表里填写？

蒋飞老师 解答

2020-04-26 14:24

还有公司买税控盘不是说可以免的么？这些都在那个表里填写？
…填写后面的减免表

蒋飞老师 解答

2020-04-26 14:25

那公司的销项税额
…填附表1
进项税额要不要填写呢？
……填附表二

愿做菩萨那朵莲 追问

2020-04-26 14:50

愿做菩萨那朵莲 追问

2020-04-26 14:52

老师这个公司的销项税额，和进项税额，还有企业所得税，公司买税控盘免的都在那个表里填写呢？填写的第几行？

蒋飞老师 解答

2020-04-26 14:56

填增值税申报表（不是填写所得税表）

蒋飞老师 解答

2020-04-26 14:57

填写增值税申报表

那公司的销项税额
…填附表1
进项税额要不要填写呢？
……填附表二


还有公司买税控盘不是说可以免的么？这些都在那个表里填写？
…填写后面的减免表

愿做菩萨那朵莲 追问

2020-04-26 15:01

哦，那汇算清缴的表里不用填写进项和销项是吧

蒋飞老师 解答

2020-04-26 15:03

是的，

不用的。