送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-25 21:57

借应交税费应交增值税转出未交增值税
应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税进项。

郭老师 解答

2020-04-25 21:58

跨年的可以抵扣。

时间的彼岸 追问

2020-04-25 22:17

老师,我2.3季度预交的企业所得税多,第4季度应交的企业所得税少于预交的,从哪里能看出我预交的企业所得税?我留着第二年在抵税

郭老师 解答

2020-04-26 07:32

第四季度
所得税主表最后一行负数

时间的彼岸 追问

2020-04-26 08:34

老师,是这个表的第15行吗?怎么没有数字?

郭老师 解答

2020-04-26 08:41

你好,是的。
税务局让你们留着以后抵扣吗?

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