乱账，截止2019.1.1 银行账单都对 2018年的 对账单 网银 也没有 回单也没有 差5块 那新建帐套是不是从2019.1.1开始 还是2018年 回单没有怎么处理？ 可以自制吗？

神勇的服饰 追问

2020-04-26 13:55

2018.11月中旬成立    就差5块

meizi老师 解答

2020-04-26 13:57

你好 那你就从11月的账开始去检查下   你18年成立 好久开始建账的

神勇的服饰 追问

2020-04-26 13:59

11月没有电子对账单及回单
12月没有电子电子单   有回单   差5块回单

meizi老师 解答

2020-04-26 14:00

你好 那你去先核对12月的明细账 看有差异没 。如果没有的话 就检查11月的。 还有你这个5元差异 检查下是不是扣的营业执照的印花税

神勇的服饰 追问

2020-04-26 14:09

不是印花税  11月中旬成立   是乱账了

meizi老师 解答

2020-04-26 14:16

你好 那你就去对账 。  你既然12月和19的账上都能对上。 就是11月当月的不对 就去查账检查  。你去看看是账上多做了还是账上少钱了。 怎么不一致。  确实找不到的  5元钱就走待处理财产损益 报批领导 走调整账面