送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-04-26 14:37

如果里面不会后面表格自动过来的数据,但是有发生的,需要填列的

文望望_????_ 追问

2020-04-26 14:58

那这个调增金额是什么意思?

辜老师 解答

2020-04-26 14:59

调增的金额,就是不能税前扣除的金额

文望望_????_ 追问

2020-04-26 15:35

老师,这个税收金额怎么填啊?

辜老师 解答

2020-04-26 15:36

你账面都没有发生额,税收金额就是0

文望望_????_ 追问

2020-04-26 16:45

上次有个老师跟我说让我用福利费的税收金额栏次填写277579.48*0.14 这个数据    请问对么?

辜老师 解答

2020-04-26 16:48

如果账面金额大于,工资总额277579.48*0.14,税收金额就是填列277579.48*0.14
如果账面金额小于,税收金额就是账面金额

文望望_????_ 追问

2020-04-26 16:57

那这样填对吧?

辜老师 解答

2020-04-26 17:06

你税收金额那一列没有填金额啊

文望望_????_ 追问

2020-04-26 17:19

第二列乘以0.14么?

辜老师 解答

2020-04-26 18:23

你每一行的税收金额都要填列的

文望望_????_ 追问

2020-04-26 19:41

请问老师怎么计算呢?用第几列✖️ 几

辜老师 解答

2020-04-26 20:13

第一行工资支出,如果你19年计提的工资现在已经全部发放,税收金额就是帐载金额
福利费就是用工资金额乘以14%
基本社会保障支出、住房公积金可以全额税前扣除,税收金额就是帐载金额

文望望_????_ 追问

2020-04-26 20:34

乘以0.14后的金额是放在第五列第一行么?第二行填什么呢?

辜老师 解答

2020-04-26 20:43

福利费的税前扣除标准才是工资总额的14%,是放在第2行福利费对应的税收金额

文望望_????_ 追问

2020-04-26 21:03

第五列第二行不是股权激励么?

辜老师 解答

2020-04-26 21:09

我说的是二、职工福利支出,你有股权激励吗

文望望_????_ 追问

2020-04-26 21:34

但是二后面是灰色栏,填不了啊!

辜老师 解答

2020-04-26 21:35

把整个表格截图看一下

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