老师您好！在资产折旧、摊销及纳税调整明细中中的第5列税收折旧、摊销额是填本年折旧、摊销额还是填累计折旧摊销额啊？

小米花 追问

2020-04-26 16:33

收到，谢谢老师

辜老师 解答

2020-04-26 16:34

好的，客气，帮到你就好

小米花 追问

2020-04-26 17:03

老师，这个表我这样填了后税务所发来要我更正，可是我依照税法折旧年限填了后，老是出现错误提示，提示我第一行第五列要大于第8至I4行的总数

辜老师 解答

2020-04-26 17:10

你这个是什么，一次性折旧

小米花 追问

2020-04-26 17:50

对的，去年我有固定资产在季报的纳税申报中一次性折旧了

辜老师 解答

2020-04-26 18:27

这里还是要填账面折旧金额的

小米花 追问

2020-04-26 22:42

这个是资产计税基础填好后自动生成的

辜老师 解答

2020-04-27 07:47

我手上没有表格，整个图片截图看一下

小米花 追问

2020-04-27 13:53

好的