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于2020-04-26 22:13 发布 786次浏览
王瑞老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-04-26 22:25
你好,19年做分录调整期初数了吧
. 追问
2020-04-26 22:39
对,好像听后开会计说调账,我不知道怎么调的
2020-04-26 22:41
而且现在和我们合作的厂家要求一年报一次报表,我在纠结如果我把18年期末数换到现在19年年初数,总体上报表看的是衔接的,可是19年的期末数不是又不对了吗
王瑞老师 解答
2020-04-26 22:46
19年期末数不会不对的,和期初都是衔接的
2020-04-26 22:50
老师,你可能没明白我意思,现在是19年报表期初数≠18年期末数,然后我为了账面好看,给19年起初数改成18年期末,你意思不影响19年期末数吗
2020-04-26 22:53
资产负债表期末数,比如资产,不是年初数+当月借方发生额-贷方发生额吗,年初数都变动了,期末还不影响吗
不用改,19年已经账务处理了,弄明白怎么回事,可以做情况说明就行
2020-04-26 22:55
意思不影响是吗
2020-04-26 22:58
不影响的,因为19年有调期初数
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王瑞老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
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