19年做的借原材料贷营业外收入2万 正常来说是借原材料贷营业外收入 1万 现在调整1万 怎么做分录因为跨年了。问问老师谢谢解答

小敏 追问

2020-04-27 09:33

还用在把这个以前年度损益转到利润分配未分配利润吗

邹老师 解答

2020-04-27 09:36

你好，需要的，结转分录是
借；利润分配——未分配利润1万，贷；以前年度损益调整—营业外收入 1万

小敏 追问

2020-04-27 09:38

这样就可以了？还要不做把这个利润分配未分配转到本年利润吗

邹老师 解答

2020-04-27 09:42

你好，利润分配——未分配利润已经是最后的科目，就不需要再从利润分配未分配转到本年利润的

小敏 追问

2020-04-27 09:50

好的谢谢了。对这里有点迷茫

邹老师 解答

2020-04-27 09:51

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢