老师你好，有个问题想咨询一下您， 我们是建筑公司，员工去县份上开标，因为是自己开车，开的公司用车，没有任何交通票，不走高速，但是产生的有相关的住宿费用，开具了相应的住宿发票，我现在纠结是要做业务招待费还是写个说明做差旅费，请老师讲解，谢谢

S. 追问

2020-04-27 10:59

还有个问题想请教老师，我去年的一些账务在没有发票的情况下，直接进了管理费用，今年代开发票回来了，我应该怎么处理呢

佟老师 解答

2020-04-27 11:02

直接把发票贴在凭证后面

S. 追问

2020-04-27 11:12

老师有更严谨的做法吗？因为涉及到跨年开票了

S. 追问

2020-04-27 11:32

可否通过以前年度损益调整进行？相关又该如何处理？

佟老师 解答

2020-04-27 11:37

不用啊，你以前已经做了费用处理了，现在取得发票就是这样处理，不需要通过以前年度损益调整的

S. 追问

2020-04-27 11:44

20年开的票装进19年的凭证里？这样合适？

佟老师 解答

2020-04-27 11:48

对啊，你可以看看税法，可以先暂估已经发生的费用，汇算前取得发票即可

S. 追问

2020-04-27 12:09

好的，谢谢老师

佟老师 解答

2020-04-27 14:13

不客气，祝您学习愉快！