您好，请问这个98号凭证是冲的收入，99号如图二，这是审计调的，我现在要重新报税，请问该如何填写

Hanna 追问

2020-04-27 12:42

填在收入那里？

陈诗晗老师 解答

2020-04-27 13:05

填写不开票收入进行申报处理。

Hanna 追问

2020-04-27 13:09

您好象看岔了  之前交了税的，审计给冲减的收入

陈诗晗老师 解答

2020-04-27 13:10

你图一是冲减的收入，图二是调增加了应交税费。
是这样的吧？

Hanna 追问

2020-04-27 13:20

图一是冲减了收入成本，图二是把冲掉之后把库存，税费转入了其它应收款，但是没有全部转，收入对应的税费跟转入其他应收款的税费有一个差额    销项税出现了借方余额

陈诗晗老师 解答

2020-04-27 13:49

你审计是调减了收入，同时调减了成本？
是什么理由 要调整。

Hanna 追问

2020-04-27 14:08

收入是假的

陈诗晗老师 解答

2020-04-27 14:36

你这收入之前申报了税没有，如果申报了。
你 现在是作为差错更天上，在税法上要减少收入，如果这部分你之前是开了票的，你要开红字冲销。
如果没开票，直接未开票收入负数列示 。

Hanna 追问

2020-04-27 14:46

当时是用留抵抵的销项税

陈诗晗老师 解答

2020-04-27 14:48

也不影响你现在的申报，抵的销项，始终是申报是增值税，增加了要交的增值税。
现在你直接是负数收入填写处理