吴少琴老师
职称： 会计师
2020-04-27 14:53
同学，你好 不是，不需要进项税额转出 答
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
可以，对应的检测费和认证费可以抵扣 答
同学，你好 具体什么合同？？买卖合同？ 答
是的，先在发生当年计提 答
汇算清缴风险提示，申报表A000000<企业基础信息表>资产总额与季度预缴申报表中填报的资产总额的季度平均值不一致，可以吗？
答： 可以的，没有影响的 把汇算清缴时的资料填写准确就可以了
报汇算清缴时提示：经扫描，您单位可能存在以下风险：1您单位申报表A000000《企业基础信息表》103资产总额为：【1101】万元，季度预缴申报表中填报的资产总额的季度平均值为：【642】万元，请核实。那老师，我需要更改19年第四季度的报表吗？现在还可以改吗？
答： 您好，首先按照以下计算公式计算出正确的数据，如申报有误，可以更改。 “103资产总额”：纳税人填报资产总额的全年季度平均值，单位为万元，保留小数点后2位。具体计算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
汇算清缴风险提示如果不一致可以吗？.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为：【44.02】万元，季度预缴申报表中填报的资产总额的季度平均值为：【34】万元，请核实。
答： 你好 你去看看 你们季报报错没有。 你年报是看你平均值写的
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吴少琴老师 解答
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