建筑业企业，我们多开了发票，他们也已经抵扣分包发票了，现在发现发票我们多开了，想要红冲回之前多开的普通发票，怎么红冲，需要啥资料吗？

红皇后效应 追问

2020-04-28 09:28

我方申请开红字发票

佟老师 解答

2020-04-28 11:10

是的，你方开具红字发票的

红皇后效应 追问

2020-04-28 11:12

我们开红字发票，对方建筑业怎么做账（关键是别人在预缴税时抵扣税了）我方怎么入账

佟老师 解答

2020-04-28 11:31

你开红字，你方销售收入红字冲减，对方进项红字冲减

红皇后效应 追问

2020-04-28 12:00

我问的是对方怎么入账和我们怎么入账，感觉答非所问

佟老师 解答

2020-04-28 12:02

你方原来做销售处理，现在红字发票了。就是冲减你的销售收入
借应收账款
贷主营业务收入
销项税额
上述红字表示数字

佟老师 解答

2020-04-28 12:03

我上面已经回答了怎么处理了

佟老师 解答

2020-04-28 12:03

对方
借成本费用
进项税额
贷银行
红字表示金额