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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-04-28 10:48

你好  这个增值税去年是因为没做收入  补缴纳吗  之前收入做没

四季 追问

2020-04-28 10:58

收入做了

meizi老师 解答

2020-04-28 11:04

你好  那你们收入没体现增值税吗 ？ 之前贷方没做增值税 吗？ 附加税之前计提了没

四季 追问

2020-04-28 11:07

增值税已体现，但是附加税没有计提

meizi老师 解答

2020-04-28 11:09

你好  那你就做 借应交税费-应交增值税贷银行存款。 补计提附加税：借以前年度损益调整贷应交税费-应交城建税等   缴纳 ：借应交税费-应交城建税等 贷银行存款   借未分配利润贷以前年度损益调整

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借：税金及附加金（红字） 贷：应交税费-应交教育附加等附加税（红字）
2023-08-16 09:59:31
正常计提，涉及损益分录使用利润分配-未分配利润替代
2023-04-03 14:49:06
只要交了增值税，你的城建税一定需要交，如果缴税金额在一块钱以内的，不需要缴纳。月销售额10万或者季度销售额30万，可以免地方教育教育附加。
2023-02-21 09:32:10
你好 这个是你们去税务局自行缴纳的，增值税是1%，附加税约0.1%
2023-02-16 11:37:46
在免税额度内的，不需要缴流转税的
2021-09-23 16:05:44
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