送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-28 14:37

您好,2019年盈利了10万元,分别弥补了13年1万,14年3万,15年2万,18年4万,最后11列表示,14年15年18年总共还有4万没有被弥补。

沐汐 追问

2020-04-28 14:42

13年为什么不弥补3万?

沐汐 追问

2020-04-28 14:44

而且先弥补18年的,为什么不弥补6万,再弥补13年的3万?

路老师 解答

2020-04-28 15:03

这个表是从前到后,先把前面的亏损完再弥补后面的,这是实务中的表吗?

沐汐 追问

2020-04-28 15:11

对,那2013年为什么不弥补3万?

路老师 解答

2020-04-28 15:14

13年对于19年来说,20000已经过了5年期了,只有1万没过,所以可以抵1万

沐汐 追问

2020-04-28 15:18

奥!我想问一下,现在这个表都是自动生成,不需要手动填写对吧?

路老师 解答

2020-04-28 15:29

是的,自动生成数据的,不过还是要核对一下,万一系统有问题。

沐汐 追问

2020-04-28 15:29

嗯嗯

沐汐 追问

2020-04-28 15:29

谢谢

路老师 解答

2020-04-28 15:30

不用谢,祝工作学习愉快,满意请五星好评,谢谢支持。

沐汐 追问

2020-04-28 16:15

但老师,14年和15年的与13年的一样,合并转入进来的都是1万,也是10年的,为什么只弥补了当年的,合并转入进来的都没弥补?

路老师 解答

2020-04-28 16:27

可能是因为,系统优先抵扣5年期的。

沐汐 追问

2020-04-28 16:54

也就是说这是系统自动的问题,没有什么道理可言?

路老师 解答

2020-04-28 17:06

嗯,系统优先抵扣5年的,也是为了纳税人考虑

沐汐 追问

2020-04-28 17:17

这个表即使系统出了问题,也是自动的,也不能改吗?

路老师 解答

2020-04-28 17:19

如果出问题,建议直接去税务大厅申报。

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