请问老师:我们公司去年冲值的加油卡今年累计一起开的票，有三万多。去年一年账上也没有记账，钱是打到一个股东的往来上的。请问现在这个账要怎么处理呢！

郭老师 解答

2020-04-28 14:36

打钱给个人怎么做的分录？

崔崔 追问

2020-04-28 14:59

记的其他应收款

郭老师 解答

2020-04-28 15:00

借以前年度损益调整贷其他应收款
需要他的支付证明

崔崔 追问

2020-04-28 15:02

我就是想问下真实成本是去年的，发票开在今年了。要特别处理吗？还是就直接借:管理费用  贷:其他应收款吗

崔崔 追问

2020-04-28 15:03

没有证明，就写一个吗？

郭老师 解答

2020-04-28 15:03

你要做到去年底库去年吗？还是抵扣今年。

崔崔 追问

2020-04-28 15:23

抵扣今年的

郭老师 解答

2020-04-28 15:26

今年的借管理费用贷其他应收款。

郭老师 解答

2020-04-28 15:27

需要有个人的支付证明。