老师，麻烦问一下我们公司一经理出差的发票是个人抬头，现实怎么报销呢，为难

feel 追问

2020-04-28 14:47

住宿的，老师

feel 追问

2020-04-28 14:47

而且现在已经给报了，我也没法让退回来，怎么做

朴老师 解答

2020-04-28 14:50

这个只能调增了哦，没有其他的办法

feel 追问

2020-04-28 14:54

做福利费可以嘛

feel 追问

2020-04-28 14:54

老师

朴老师 解答

2020-04-28 14:57

不行，不是公司名称还得调增

feel 追问

2020-04-28 14:59

不能当作福利费处理吗？

feel 追问

2020-04-28 15:00

就相当于做个人福利不可以吗

朴老师 解答

2020-04-28 15:00

福利费也是公司名称才可以的

feel 追问

2020-04-28 15:01

就相当于做个人福利不可以吗

朴老师 解答

2020-04-28 15:02

合并工资交个税的，直接算在工资里就行了，你帐上就不用做这个酒店了

feel 追问

2020-04-28 15:03

就是这个票直接别入帐了

feel 追问

2020-04-28 15:04

借：管理费用-福利费
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬-福利费
贷银行存款

feel 追问

2020-04-28 15:04

是这样吧

朴老师 解答

2020-04-28 15:07

直接做成工资，你这样还是需要发票调增的

feel 追问

2020-04-28 15:10

老师，我刚那样，合适吗

朴老师 解答

2020-04-28 15:13

不要，还是得调增哦

feel 追问

2020-04-28 15:14

明白了

朴老师 解答

2020-04-28 15:14

直接加在工资里做成工资

feel 追问

2020-04-28 15:15

那这张发票呢？

朴老师 解答

2020-04-28 15:17

直接不做账，放在那里做内账或者给老板说下就行了

feel 追问

2020-04-28 15:18

嗯嗯，谢谢老师指导

朴老师 解答

2020-04-28 15:18

满意请给五星好评，谢谢