公司车辆2019年已经出售 现在才发现 账上还一直在进行折旧 这个怎么进行账务处理？

夜未央 追问

2020-04-28 16:11

不懂

郭老师 解答

2020-04-28 16:15

你好，你哪一步不懂？

夜未央 追问

2020-04-28 16:24

都没懂  

郭老师 解答

2020-04-28 16:24

第一个分录是红冲计提的，以前年度损益调整是调整以前年度损益类的科目。
第二个是把以前年度损益调整结转到利润分配里面。

夜未央 追问

2020-04-28 16:25

那我后面跟的 金额应该是什么？

郭老师 解答

2020-04-28 16:27

多计提的折旧金额。

夜未央 追问

2020-04-28 16:32

好的

郭老师 解答

2020-04-28 16:36

不用客气的。

夜未央 追问

2020-04-28 16:53

那我现在账上这个车该怎么处理？不知道处置的收入

郭老师 解答

2020-04-28 16:54

你好，没看懂你问的

夜未央 追问

2020-04-28 16:59

就是这车辆已经出售了 但是不清楚出售价格和时间 现在账上面还显示是公司的固定资产 还有净值啊？这个不用管？

郭老师 解答

2020-04-28 17:01

谁卖出去的？你问一下不就行啦。

郭老师 解答

2020-04-28 17:02

借累计折旧固定资产清理贷固定资产，借银行存款应收账款贷固定资产清理应交税费，然后把固定资产清理结转到资产处置损益。

夜未央 追问

2020-04-28 17:03

这个公司就是很乱所以才会出售了的资产还一直在进行折旧的

郭老师 解答

2020-04-28 17:06

那得问你当事人你老板最起清楚