老师你好，实收资本现在是1700万，现在要改成600万，600万有验资报告，1100万是往来款转入实收资本，现在往来那部分不承认是实收资本，报表怎么改

怕黑的大象 追问

2020-04-28 16:14

那这样公司欠个人1100万了，这样有风险了，

怕黑的大象 追问

2020-04-28 16:15

报表上改了实收资本，报表两边不平了，那资产那边也要改，怎么改

邹老师 解答

2020-04-28 16:19

你好，你之前往来款转入实收资本的分录是什么？做你这个分录的相反分录就是了
借；实收资本，贷；相关科目

怕黑的大象 追问

2020-04-28 16:20

当时做借其他应付款—个人，贷：实收资本

邹老师 解答

2020-04-28 16:24

你好，那调整分录就是，借；实收资本，贷；其他应付款 —某某个人

怕黑的大象 追问

2020-04-29 13:04

怕黑的大象 追问

2020-04-29 13:04

老师，你好，你看地方教育附加税填那个明细栏

邹老师 解答

2020-04-29 13:21

你好，地方教育费附加计入税金及附加总额栏次，不在明细栏次体现的