送心意

雍雍老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-04-28 17:27

第一步、反结账
1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
第二步、反记账
1、依次点击总账——期末——对账。
2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮。
3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核
1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。
2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。

宛童 追问

2020-04-28 17:31

系统提示,产品不提供反记账功能.....

雍雍老师 解答

2020-04-28 17:32

U812.0以上,不在总账中提示反记账功能了,但是在实施工具那个界面有个数据修改中有的哈!
点击业务栏左侧实施导航,然后选择实施工具、总账数据修正,点击后 提示输入密码,输入后可以反记账

宛童 追问

2020-04-29 09:01

老师,没找到实施工具怎么办?

雍雍老师 解答

2020-04-29 09:17

业务导航里面的实施导航——实施工具,您再试试

宛童 追问

2020-04-29 11:36

老师,我反记账了,如果我要录期初余额是不是还要反审核凭证?怎样反审核凭证?

雍雍老师 解答

2020-04-29 15:40

参考第三步取消审核
第三步、取消审核
1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。
2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。

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