汇算清缴的职工薪酬这些项目。都没超过税法的限额标准。是不是这三行都是填一样的金额？？

韓韓 追问

2020-04-29 11:17

第一行的工资薪金支出是不是填明细账的应付职工薪酬1-12月总的金额

文文老师 解答

2020-04-29 11:18

是填明细账的应付职工薪酬1-12月总的金额

韓韓 追问

2020-04-29 11:55

老师这个 我所得税的汇算清缴。检测的风险。第一个我的账没入过固定资产。第二个是我的成本都计入费用了。所以营业成本为0. 。。第三个是我公司没职工教育经费。这些风险可以忽略。继续申报吗？税务机关会不会查啊

文文老师 解答

2020-04-29 13:41

继续申报就可以了

韓韓 追问

2020-04-29 13:49

那个营业成本为零。没关系吗？

文文老师 解答

2020-04-29 13:53

营业成本为零。没关系。已经列支到费用中了
只是以后注意，该列成本还是要列成本

韓韓 追问

2020-04-29 14:07

好的。这样应该不会被税务稽查吧？？那职工教育经费为0是没关系的吧？

文文老师 解答

2020-04-29 14:09

职工教育经费为0，没关系的

韓韓 追问

2020-04-29 14:12

那这样应该不会被税务稽查吧？

文文老师 解答

2020-04-29 14:13

不会被税务稽查的。

文文老师 解答

2020-04-29 14:14

这种小公司，一般不会被稽查的。

韓韓 追问

2020-04-29 14:14

我可以把管理费用的一部分调到主营业务成本吗？这样就不会有这个提示了，只有职工教育经费了，

文文老师 解答

2020-04-29 14:32

可以把管理费用的一部分调到主营业务成本，财务报表也要相应调整

韓韓 追问

2020-04-29 15:06

财务报表我今年1月份已经申报了。现在怎么调？

文文老师 解答

2020-04-29 15:10

不是季报，是指汇算清缴年报

韓韓 追问

2020-04-29 15:14

这个吗？

文文老师 解答

2020-04-29 15:21

不是这个，所属期是19年1月到19年12月的财务报表。

韓韓 追问

2020-04-29 16:32

就是下面那个

文文老师 解答

2020-04-29 16:33

看漏了，是的，是最下面的那个

韓韓 追问

2020-04-29 17:19

我现在成本填一些进去了。1-12月的财务报表一定要重新填嘛？

文文老师 解答

2020-04-29 17:20

只需要修改年报，即你红框出来的表，不需要修改以前的报表了